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湖州永利官方网址行政执法局2019年部门预算
  ‖  发布时间:2019-03-28  ‖  

湖州永利官方网址行政执法局2019年部门预算


目录

第一部分  湖州市综和行政执法局概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

第二部分  湖州市综和行政执法局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于湖州市综和行政执法局2019年收支预算情况的总体说明

(二)关于湖州市综和行政执法局2019年收入预算情况说明

(三)关于湖州市综和行政执法局2019年支出预算情况说明

(四)关于湖州市综和行政执法局2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于湖州市综和行政执法局2019年市一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于湖州市综和行政执法局2019年市一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于湖州市综和行政执法局2019年市政府性基金预算支出情况说明

(八)关于湖州市综和行政执法局2019年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019市级部门预算公开表

一、湖州永利官方网址行政执法局概况

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省有关法律法规、规章和方针、政策及国家和省关于开展综合行政执法工作的有关规定;负责拟订综合行政执法方面的规划和规范性文件,并组织实施。

2.负责行使城市市容和环境卫生管理、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理、公安交通、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防(民防)、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、陆域渔政、林政、教育、商务、旅游、价格、体育管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

3.负责行政执法的统筹协调和指挥,以及对全永利官方网址行政执法工作的指导、协调、监督和考核。

4.负责全市重大或专项综合行政执法活动及应急处置;组织查处综合行政执法范围内跨区域和重大社会影响的案件。

5.受理并办理综合行政执法相关的投诉和举报;负责综合行政执法案件的行政复议和相关行政应诉工作。对下级执法不当和应作为而不作为的,予以更正或直接查处。

6.负责指导全永利官方网址行政执法队伍建设,组织开展全永利官方网址行政执法人员业务培训。

7.研究提出完善综合行政执法体制、调整综合行政执法相关事权行使范围和权限的意见和建议。

8.牵头建立健全综合行政执法协作配合和联合执法机制,完善综合行政执法与司法的衔接机制;负责建设综合行政执法信息共享平台。

9.承担市城市管理委员会办公室的日常工作和"数字城管"工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,湖州永利官方网址行政执法局部门预算包括:局本级预算、局属永利官方网址行政执法支队直属大队单位和局属市数字城管中心单位预算。

二、湖州永利官方网址行政执法局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于湖州永利官方网址行政执法局2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,湖州永利官方网址行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。湖州永利官方网址行政执法局2019年收支总预算3972.11万元。

(二)关于湖州永利官方网址行政执法局2019年收入预算情况说明。

湖州永利官方网址行政执法局2019年收入预算3972.11万元,其中:一般公共预算拨款收入3362.10万元,占84.6%;上年结转610.01万元,占15.4 %。

(三)关于湖州永利官方网址行政执法局2019年支出预算情况说明。
   湖州永利官方网址行政执法局2019年支出预算3972.11万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出213.59万元、卫生健康支出84.32万元、城乡社区支出3674.20万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2064.76万元,占52.0%;日常公用支出 214.94万元,占5.4%、项目支出1692.41万元,占42.6%。

结转下年0万元。

(四)关于湖州永利官方网址行政执法局2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州永利官方网址行政执法局2019年财政拨款收支总预算3362.10万元。收入包括:一般公共预算拨款收入3362.10万元;支出包括:社会保障和就业支出213.59万元、卫生健康支出84.32万元、城乡社区支出3064.19万元。

(五)关于湖州永利官方网址行政执法局2019年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州永利官方网址行政执法局2019年一般公共预算当年拨款3362.10万元,比2018年执行数减少402.61万元,原因主要是2019年减少一次性项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

   社会保障和就业(类)支出213.59万元,占6.4 %;卫生健康(类)支出84.32万元,占2.5 %;城乡社区(类)支出3064.19万元,占91.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)45.31万元,主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位退休人员的社会保障支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)120.78万元,主要用于局本级和下属实行公务员管理、公益一类的事业单位按照养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)47.50万元,主要用于局本级和下属实行公务员管理、公益一类的事业单位按照养老保险制度为职工缴纳的职业年金支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)76.62万元,主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位按照国家政策为职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.70万元,主要用于下属公益一类的事业单位按照国家政策为职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。

(6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)3064.19万元,主要用于局本级和下属实行公务员管理、公益一类的事业单位的基本支出和数字城管运行、信息外包采集等项目支出。

(六)关于湖州永利官方网址行政执法局2019年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州永利官方网址行政执法局2019年一般公共预算基本支出2279.70万元,其中:

人员经费2064.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金;

公用经费214.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

关于湖州永利官方网址行政执法局2019年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州永利官方网址行政执法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于湖州永利官方网址行政执法局2019年一般公共预算"三公"经费预算情况说明。

湖州永利官方网址行政执法局2019 年"三公"经费预算数为64.02万元,比2018年执行数增加52.24万元,增长443.5 %,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算6.71万元,比上年执行数增长347.3%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要编排。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算13.6万元,比上年执行数增长437.9 %。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行考察交流、城市整治专项检查等接待支出。增加的主要原因是我市被列为全国"非接触性"执法试点市,城市精细化管理成效多省推广,来人来访大幅增加,同时推进生态文明示范区建设等工作相应增加招待费。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算43.7万元,比上年执行数增长483.2 %。其中,公务用车购置支出29.7万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车更新和新购置1辆特种专业技术用车;公务用车运行维护费支出14.00万元,主要用于保障按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是2019年更新1辆公务用车,同时新增加1辆特种专业技术用车。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019年湖州永利官方网址行政执法局本级1家行政单位以及湖州永利官方网址行政执法支队直属大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算215.60万元。比2018年预算增加78.58万元,增长57.3 %,主要是:1.因人员变动,日常公用经费相应增加;2.2019年安排车辆购置经费16.5万元(含税)

2.政府采购情况。

2019年湖州永利官方网址行政执法局各单位政府采购预算总额872.04万元,其中:政府采购货物预算244.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算627.08万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,湖州永利官方网址行政执法局所属各预算单位共有车辆4辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车3辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆2辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   4.绩效目标设置情况。

2019年湖州永利官方网址行政执法局部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1082.40万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2019年湖州永利官方网址行政执法局各单位会议费预算7.49万元,比2018年执行数增加5.05万元,增长207.0%,主要是本年度深入推进生态文明示范区建设、小城镇环境综合专项整治、城市精细化管理标准制定等工作相应增加会议费。

2019年湖州永利官方网址行政执法局各单位培训费预算32.5万元,比2018年执行数减少26.66万元,下降45.1%,主要是2019年按照审计意见,以"共同合办、各自承担"的方式开展培训工作。

2019年湖州永利官方网址行政执法局各单位差旅费预算18.8万元,比2018年执行数增加4.3万元,增长29.7 %,主要是本年度深入推进生态文明示范区建设、小城镇环境综合专项整治、城市精细化管理标准制定等工作相应增加差旅费

三、名词解释

   1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映行政单位、实行公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费的支出。
  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映事业单位基本医疗保险缴费的支出。

10.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出

表1

 2019年市级部门收支预算总表

部门名称:湖州永利官方网址行政执法局      

收                  入

支                  出

项             目

预算数

项           目

预算数

一、市财政拨款

 3362.10

社会保障和就业支出

 213.59

 一般公共预算

 3362.10

 行政事业单位离退休

 213.59

 政府性基金预算

 

   未归口管理的行政单位离退休

 45.31

二、省经常性财政补助

 

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

 120.78

 省经常性一般公共预算

 

   机关事业单位职业年金缴费支出

 47.50

 省经常性政府性基金预算

 

卫生健康支出

 84.32

三、专户资金

 

 行政事业单位医疗

 84.32

四、事业收入(不含专户资金)

 

   行政单位医疗

 76.62

五、事业单位经营收入

 

   事业单位医疗

 7.70

六、其他收入

 

城乡社区支出

 3674.20

 

 

城乡社区管理事务

 3674.20

 

 

城管执法

 3674.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            本年收入合计

 3362.10

            本年支出合计

 3972.11

七、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

八、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

十、上年结转

 610.01

 

 

 财政拨款结转

 

 

 

 其他结转

 

 

 

            收入总计

 3972.11

            支出总计

 3972.11


表2

2019年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:湖州永利官方网址行政执法局      

收                  入

支                  出

项             目

预算数

项           目

预算数

一、市财政拨款

 3362.10

社会保障和就业支出

 213.59

 一般公共预算

 3362.10

 行政事业单位离退休

 213.59

 政府性基金预算

 

   未归口管理的行政单位离退休

 45.31

 

 

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

 120.78

 

 

   机关事业单位职业年金缴费支出

 47.50

 

 

卫生健康支出

 84.32

 

 

 行政事业单位医疗

 84.32

 

 

   行政单位医疗

 76.62

 

 

   事业单位医疗

 7.70

 

 

城乡社区支出

 3064.19

 

 

城乡社区管理事务

3064.19

 

 

城管执法

 3064.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            本年收入合计

  3362.10

           本年支出合计

 3362.10



表3

2019年市级部门一般公共预算支出表

部门名称:湖州永利官方网址行政执法局                                    单位:万元

单位代码

 

单位名称(科目)

 

总   计

 

基本支出

项目支出

 

小计

人员支出

日常公用支出

合计

 

3362.10 

2279.70 

2064.76 

214.94 

1082.40 

366001

湖州永利官方网址行政执法局

965.83 

690.83 

622.67 

68.16 

275.00 


208社会保障和就业支出

66.94 

66.94 

66.94 

 

 


20805行政事业单位离退休

66.94 

66.94 

66.94 

 

 


2080504未归口管理的行政单位离退休

10.13 

10.13 

10.13 

 

 


2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.58 

40.58 

40.58 

 

 


2080506机关事业单位职业年金缴费支出

16.23 

16.23 

16.23 

 

 


210卫生健康支出

23.37 

23.37 

23.37 

 

 


  21011行政事业单位医疗

23.37 

23.37 

23.37 

 

 


2101101行政单位医疗

23.37 

23.37 

23.37 

 

 


212城乡社区支出

875.52 

600.52 

532.37 

68.16 

275.00 


21201城乡社区管理事务

875.52 

600.52 

532.37 

68.16 

275.00 


 2120104城管执法

875.52 

600.52 

532.37 

68.16 

275.00 

366002

湖州永利官方网址行政执法支队直属大队

1668.57 

1430.87 

1299.93 

130.94 

237.70 


208社会保障和就业支出

130.33 

130.33 

130.33 

 

 


20805行政事业单位离退休

130.33 

130.33 

130.33 

 

 


2080504未归口管理的行政单位离退休

35.18 

35.18 

35.18 

 

 


2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.97 

67.97 

67.97 

 

 


2080506机关事业单位职业年金缴费支出

27.19

27.19

27.19




210卫生健康支出

53.25

53.25

53.25




  21011行政事业单位医疗

53.25

53.25

53.25




2101101行政单位医疗

53.25

53.25

53.25




212城乡社区支出

1484.99

1247.29

1116.34

130.94

237.70


21201城乡社区管理事务

1484.99

1247.29

1116.34

 130.94

237.70


 2120104城管执法

1484.99

1247.29

1116.34

130.94

237.70

366003

市数字城管中心

727.70

158.00

142.16

15.84

569.70


208社会保障和就业支出

16.32

16.32

16.32




20805行政事业单位离退休

16.32

16.32

16.32




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.23

12.23

12.23




2080506机关事业单位职业年金缴费支出

4.08

4.08

4.08




210卫生健康支出

7.70

7.70

7.70




  21011行政事业单位医疗

7.70

7.70

7.70




2101102事业单位医疗

7.70

7.70

7.70




212城乡社区支出

703.68

133.98

118.14

15.84

569.70


21201城乡社区管理事务

703.68

133.98

118.14

15.84

569.70


 2120104城管执法

703.68

133.98

118.14

15.84

569.70


表4

2019年市级部门政府性基金预算支出表

部门名称:湖州永利官方网址行政执法局                               单位:万元

单位代码

 

单位名称(科目)

 

总   计

 

基本支出

项目支出

 

小计

人员支出

日常公用支出

合计

 

 

 

 

 

 

注:湖州永利官方网址行政执法局没有政府性基金预算拨款安排的指出,故本表无数据

表5

2019年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:湖州永利官方网址行政执法局                                      单位:万元

经济分类科目

金额

 

科目编码

科目名称

合计

 

2279.70 

301

工资福利支出

2015.38 

 30101

 基本工资

266.39 

 30102

 津贴补贴

378.85 

 30103

 奖金

530.28 

30107

 绩效工资

19.79

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

118.75

 30109

 职业年金缴费

47.50 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

84.32 

 30112

 其他社会保障缴费

5.97 

 30113

 住房公积金

141.86 

 30114

 医疗费

9.06 

 30199

 其他工资福利支出

412.60 

302

商品和服务支出

214.94 

 30201

 办公费

7.30 

 30202

 印刷费

2.00 

30203

咨询费

0.20

 30204

 手续费

0.31 

 30207

 邮电费

1.05 

 30211

 差旅费

6.80 

30212

 因公出国(境)费用

6.71

 30213

 维修(护)费

3.00 

 30214

 租赁费

2.00

 30215

 会议费

3.29 

 30216

 培训费

3.50 

30217

 公务接待费

12.31

 30226

 劳务费

2.00 

 30228

 工会经费

20.00 

 30229

 福利费

60.26 

30231

公务用车运行维护费

14.00

 30239

 其他交通费用

61.50 

 30299

 其他商品和服务支出

3.39 

303

对个人和家庭的补助

49.38 

 30302

 退休费

47.33 

 30307

 医疗费补助

1.95 

 30309

 奖励金

0.10 


表6

2019年市级部门收入预算总表

部门名称:湖州永利官方网址行政执法局                                     单位:万元

单位代码

 

单位名称

 

总   计

 

市财政预算拨款

省经常性经费补助

专户及其他资金

上年结转、结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

省一般公共预算补助

省经常性政府性基金预算补助

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

上级单位补助收入

下级单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

其他收入

基本支出结转

项目支出结转

原专户结余

合计

 

3972.11 

3362.10 

3362.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610.01 

 

 366

  湖州永利官方网址行政执法局

3972.11 

3362.10 

3362.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610.01 

 

 366001

  湖州永利官方网址行政执法局

969.67 

965.83 

965.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.83 

 

366002

湖州永利官方网址行政执法支队直属大队

1721.52

1668.57

1668.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.95

 

366003

市数字城管中心

1280.93

727.7

727.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

553.23

 




表7

2019年市级部门支出预算总表

部门名称:湖州永利官方网址行政执法局                                                                              单位:万元

单位代码

 

单位名称(科目)

 

总   计

 

基本支出

项目支出

 


事业单位经营支出

 


对附属单位补助支出

 


上缴上级支出

 

小计

人员支出

日常公用支出

合计

 

3972.11 

2279.70 

2064.76 

214.94 

1692.41 

 

 

 

366

湖州永利官方网址行政执法局

3972.11 

2279.70 

2064.76 

214.94 

1692.41 

 

 

 

366001

湖州永利官方网址行政执法局

969.67 

690.83 

622.67 

68.16 

278.83 

 

 

 

366002

湖州永利官方网址行政执法支队直属大队

1721.52

1430.87

1299.93

130.94

290.65 

 

 

 

366003

市数字城管中心

1280.93

158.00

142.16

15.84

1122.93

 

 

 


表8

2019年一般公共预算"三公"及会议费表

部门名称:湖州永利官方网址行政执法局                               单位:万元

单位代码

 

单位名称

 

合计

 

三公经费



会议费

 

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

 

71.51 

64.02 

6.71 

13.61 

14.00 

29.70 

7.49 

366

湖州永利官方网址行政执法局

 71.51

 64.02

 6.71

 13.61

 14.00

29.70

 7.49

366001

湖州永利官方网址行政执法局

 33.82

 30.82

 

 7.61

 

 16.50

 3.00

366002

湖州永利官方网址行政执法支队直属大队

16.99

13.50

 

3.00

10.50

 

3.49

366003

湖州市数字城管中心

20.70

19.70

 

3.00

3.50

13.20

1.00







表9

2019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称:湖州永利官方网址行政执法局                                                                              单位:万元

单位名称

 

 

项目名称

 

 


总计

 

 

资金来源



项目绩效目标

市财政预算拨款

一般公共预算

政府性基金预算

合计

 

556.50 

556.50 

 

 

366湖州永利官方网址行政执法局

 


556.50


556.50

 

 

   366003市数字城管中心

 数字城管运行费用


166.50 


166.50 

 

 每年地理基础信息部件普查更新,更新部件1000个以上;职能部门路面处置反馈APP运维,加强案卷回复的时效,按时结案率大于93%;系统延保服务,延保时限不少于6个月;保证信息化业务的正常开展。

 

 信息采集外包费用



390.00 



390.00 

 

 合同期内上传有效问题不少于15万件;结案率95%按期结案率93%;2019年完成;有效应对社会突发事件,改善市容市貌,提升投资环境。


 

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